Procedimiento – Administración de la Información Documentada

FORMATOS
SGC-INT-002-01 – Codificación de documentos 
000 – F02 – Acta de Reunión
1313-SIG-F04 – Formato Control de cambios en los documentos
1313-SIG-F05 – Solicitud de cambio a documentos
1313-SIG-F02 – Registro de Asistencia

Procedimiento – Auditorías Internas y Externas

FORMATOS
1313-SIG-F15 – Programa Auditorías Internas 
1313-SIG-F16 – Plan de Auditoría Interna
1313-SIG-F17 – Asistencia Reunión Apertura/Cierre Auditoría Interna
1313-SIG-F18 – Lista de Verificación Auditoría Interna
1313-SIG-F19 – Informe de Auditoría 
1313-SIG-F20 – Evaluación Auditores Internos

Procedimiento – Toma de Acciones

FORMATO
1313-F10 – Plan de mejoramiento

Procedimiento – Revisión por la Dirección

Plantilla – Informe de revisión por la Dirección

Procedimiento – Administración de Riesgos

Directrices para la Gestión de riesgos
1313-SIG-F13 – Formato Matriz de Riesgos

VIDEOS TUTORIALES (Mapa de Riesgos)

ETAPA

VIDEO

INICIAL

Diligenciamiento Encabezado Mapa de Riesgos

ETAPA 1

Identificación de Riesgos

ETAPA 2

Análisis de Riesgos

ETAPA 3

Valoración de Riesgos

ETAPA 4

Tratamiento de Riesgos

ETAPA 5

Seguimiento